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小規模納稅人10、11月沒有銷售,12月銷售18萬需要繳納增值稅嗎?季度報稅的時候出來的是有稅額

84785038| 提問時間:2024 01/04 12:00
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好這個是開的專票嗎?
2024 01/04 12:01
84785038
2024 01/04 12:12
不是啊,電子普票啊
84785038
2024 01/04 12:57
然后我申報的時候在那個第十行正常,不是應該寫那個免稅的那個額度嗎?正常不應該是免稅嗎?然后我在那寫,寫了之后就顯示已經達到征稅的那個額度,然后不讓往第十行寫了
宋生老師
2024 01/04 13:13
你把你的填的表截圖來看一下。
84785038
2024 01/04 13:53
這個就是
宋生老師
2024 01/04 13:57
你這個是沒有達到起征點免稅是吧?還是因為其他原因免稅?
84785038
2024 01/04 14:02
小規模納稅人季度不超過30萬不應該是有政策嗎
84785038
2024 01/04 14:02
還是說我這個表填的沒問題,就是這樣的
宋生老師
2024 01/04 14:09
你好,正常是需要填到第十行的。
84785038
2024 01/04 14:10
我填第十行的時候,他不讓我填
84785038
2024 01/04 14:10
那我這個稅應不應該交啊?
宋生老師
2024 01/04 14:12
你好,你是個體戶嗎?
84785038
2024 01/04 14:14
小規模納稅人
宋生老師
2024 01/04 14:15
你好,你是不是個體工商戶?或者你把你的營業執照發來看一下?
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