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老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度沒有開票，收入沒有超過30萬現(xiàn)在申報(bào)增值稅，是不是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額那，別的地方還需要填嗎？
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是的對(duì)的，其他的不用填寫
2024 01/09 15:25
84785011 
2024 01/09 15:26
那按照利潤表里面的什么金額填呢
郭老師 
2024 01/09 15:27
營業(yè)收入營業(yè)成本都需要填寫的，你有費(fèi)用的也得填寫費(fèi)用
84785011
2024 01/09 15:29
那我是不是該填主營業(yè)務(wù)收入一欄和主營業(yè)務(wù)利潤一欄的合計(jì)金額呢
郭老師
2024 01/09 15:30
你好，你要填寫什么業(yè)務(wù)？
84785011
2024 01/09 15:31
申報(bào)增值稅
郭老師
2024 01/09 15:32
增值稅填寫的是不含稅的銷售額看營業(yè)收入。
84785011
2024 01/09 15:34
老師，填寫主營業(yè)務(wù)收入金額，還用加上其他業(yè)務(wù)利潤嗎？
郭老師
2024 01/09 15:37
主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入，這里面的其他利潤是不是已經(jīng)減了其他業(yè)務(wù)成本？
84785011
2024 01/09 15:45
我們沒有其他業(yè)務(wù)成本
郭老師
2024 01/09 15:47
那就需要營業(yè)收入加上其他業(yè)務(wù)利潤。
84785011
2024 01/09 15:49
還用減去費(fèi)用嗎
郭老師
2024 01/09 15:54
你好不需要的，不用
84785011
2024 01/09 15:55
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/09 15:58
不用客氣，工作愉快。
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