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12月做完結轉損益后，的科目余額表是這樣的，怎么做年結分錄
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你好，截圖你的余額，本年利潤的余額。
2024 01/03 12:13
84784981 
2024 01/03 12:16
本年利潤余額貸方184806.38
郭老師 
2024 01/03 12:16
借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤184806.38
84784981
2024 01/03 12:29
這個季度要交增值稅，小規模，這個年底要做什么分錄嗎
郭老師
2024 01/03 12:31
增值稅不需要單獨做
附加稅計提了就可以
84784981
2024 01/03 12:32
城建稅等，印花稅要計提嗎
郭老師
2024 01/03 12:36
印花稅計提不計提都行，準則里面規定不用計提
城建稅的需要
84784981
2024 01/03 12:36
附加稅是增稅的7，5,2，小規模減半，是嗎，計提的分錄怎么寫
郭老師
2024 01/03 12:36
是的，是的，借稅金及附加，貸、應交稅費，城建稅、地方教育、教育附加。
郭老師
2024 01/03 12:36
還有教育附加是3%。不是5%的。
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