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問題已解決

接工作實例4-9,假定甲公司2021年當期稅前利潤8100萬元。資產負債表中有關資產、負債的賬面價值與計稅基礎相關資料如表4-3 所示, 除所列項目外,其他資產、負債項目不存在會計與稅收的差異。 (1)計算甲公司2021年度遞延所得稅費用。 (2)計算甲公司2021年度應確認的所得稅費用。 (3)對甲公司確認的所得稅費用進行賬務處理。

84785038| 提問時間:2024 01/02 10:19
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學,這個題目比較復雜,老師計算完發你
2024 01/02 10:20
84785038
2024 01/02 10:21
老師可以詳細一點嗎
冉老師
2024 01/02 10:24
(1)計算甲公司2021年度遞延所得稅費用=-200*25%-540*25%+1120*25%-300*25%=20 (2)計算甲公司2021年度應確認的所得稅費用=當期所得稅費用+加上遞延所得稅費用=((8100+200+540-1120+300)*25%)+20=2025 (3)對甲公司確認的所得稅費用進行賬務處理。 借所得稅費用2025 遞延所得稅資產20 貸應交所得稅2045 ?
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