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問(wèn)題已解決

老師，我們是新公司，這個(gè)月開(kāi)始給員工買(mǎi)社保，但我們這是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的25號(hào)之前就繳納了，工資計(jì)提要到月末，在社保繳納之后，這樣會(huì)計(jì)分錄該怎么做？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/02 07:41

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廖君老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

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您好，繳納社保時(shí) 借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn) 管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金借：其他應(yīng)收款-社保其他應(yīng)收款-公積金應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金貸：銀行存款計(jì)提工資計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資 6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 6000 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4+124+7.46 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸：銀行存款 5241.14

2024 01/02 07:43