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老師，你好，我公司是房地產公司，我們12月份結轉了收入，收入包含去年匯算清繳時候調增的銷售未完工產品預計毛利額3000萬元，我馬上季度申報企業所得稅的時候可以在申報表的第4小項（加：特定業務計算的應納稅所得額）這個填去年調增的銷售未完工產品預計毛利額-3000萬元嗎？
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應該不是填在這里的哈
2023 12/31 16:30
84785026 
2023 12/31 16:31
那是填在哪里呢？
王璐璐老師 
2023 12/31 16:33
實務中是不是填在一個匯算報表，有個其他那里
王璐璐老師
2023 12/31 16:34
報表后面那里納稅調增，應該有個選項其他
84785026
2023 12/31 16:34
你說的是年度匯算清繳？我現在是申報季度的
王璐璐老師
2023 12/31 16:35
不好意思，剛剛看錯了，應該可以填在這個地方的哈
84785026
2023 12/31 16:36
就是我這個地方是可以填負數的 ， 對嗎？老師
王璐璐老師
2023 12/31 16:40
可以填個負數的哈，你們真實業務哈，不要那么擔心哈
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