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問題已解決

老師,審計(jì)去年報(bào)表確認(rèn)了未開票收入,今年開票的部分,我們做了收入,我們賬里面怎么做調(diào)整,今年年底我們賬里面做未開票收入

84784992| 提問時(shí)間:2023 12/29 22:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,今年開票的部分,要把去年未開票收入沖回,因?yàn)榻衲赀@部分開票了 今年末還要把截止今年未開票收入確認(rèn)
2023 12/29 22:12
84784992
2023 12/29 22:15
分錄怎么做
廖君老師
2023 12/29 22:17
您好,沖回時(shí)? 借;應(yīng)收賬款 (負(fù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù))? ?銷項(xiàng)稅?(負(fù)) 開票和年末計(jì)提未開票收入時(shí) 借;應(yīng)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅?
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