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9%一般納稅人 開出去的發票：22892114.47元 增值稅：22892114.47/1.09*0.09=1890174.59元 對方實際預繳增值稅：180768.47元 收到專用發票進項金額：17567871.79元，專票稅額：1699406.12元，專票價稅合計：19267277.91元，銀行手續費要了1664.9元，勞務費普通發票收到：2189999.8元，其他零星材料及費用普通發票收到628060.83元，因為**別人，現在收到工程款22534634.01元，還有357480.46元沒了收到，對方現在說我們還欠他200多萬的發票，不知道怎么算的，求老師幫忙看看
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好這個200多萬的發票，對方是根據什么得出的？
2023 12/28 20:02
84784997 
2023 12/28 20:03
對啊，我就是不知道他怎么算的
84784997
2023 12/28 20:04
老師我應該不欠他那么多發票吧
佳樂老師 
2023 12/28 20:04
**當時簽的有協議吧
84784997
2023 12/28 20:07
她提取**費用，其他9%發票準備好
佳樂老師
2023 12/28 20:08
要看你們協議怎么簽的，按照你這個說的算了下，利潤有61萬多呢，這個**他們收的應該有管理費吧，而且還有1萬的增值稅沒有交。
84784997
2023 12/28 20:10
那個如果我還給他61萬的發票還有1萬的增值稅發票，我就不欠他發票了吧，因為他叫我們給票他
84784997
2023 12/28 20:11
我就想她說我欠200萬成本發票，我就不知道怎么算的，也怕自己跟他說錯了
佳樂老師
2023 12/28 20:11
除非他們認為普票不不作數
84784997
2023 12/28 20:12
她們普票也用了
佳樂老師
2023 12/28 20:15
他們可能認為那個只能記入成本，不能用來抵扣，這樣會導致他們增值稅稅負提高
佳樂老師
2023 12/28 20:16
他們的意思估計是想讓你們搞200萬的專票還給他們
84784997
2023 12/28 20:17
但是我也沒有那么多的專票，她的管理費也是我們交增值稅的，發票也是我們給的，9點抵扣的我給了
佳樂老師
2023 12/28 20:22
200多萬成本普票是幾個點
84784997
2023 12/28 20:23
1%還有3%，有費用發票
佳樂老師
2023 12/28 20:28
假如281萬成本要都是專票，那稅額都有23萬多，那都不用交增值稅了，他們豈不是要把增值稅退還你們。所以怎么算都不欠他們發票
84784997
2023 12/28 20:37
對是這樣的，謝謝老師了，這邊老板也好跟那邊說，不懂跟他們說也我們不懂
佳樂老師
2023 12/28 20:41
是的，祝同學工作生活順利
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