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其他應收款社保費之前只做繳納分錄，未做計提，現在有借方余額，需要沖平嘛，怎么沖平，原先的分錄做了借 管理費用社保 其他應收款社保 貸銀行存款
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你現在直接補計提
借 管理費用社保 其他應收款
2023 12/28 16:38
84784976 
2023 12/28 16:39
我之前直接借管理費用社保費了
84784976
2023 12/28 16:40
現在在借管理費用？
家權老師 
2023 12/28 16:40
你現在補做計提的就是
84784976
2023 12/28 16:41
那不是重復了嗎
84784976
2023 12/28 16:42
兩次借，管理費用 社保費了
家權老師
2023 12/28 16:42
你支付的沒有做費用，現在計提做費用，怎么叫重復呢？
84784976
2023 12/28 16:44
我才發現之前直接入費用支付了
家權老師
2023 12/28 16:46
現在只是補計提
借 管理費用社保 其他應收款
把其他應收款沖平，跟以前支付的沒關系
84784976
2023 12/28 16:48
那借方社保費的金額是個人部分是嗎，單位跟個人部分的都可以做費用的是吧
家權老師
2023 12/28 16:50
不知到你自己是怎么區分單位和個人部分的賬？
84784976
2023 12/28 17:00
。那我現在是不是做一筆? 借管理費用540.8 貸其他應收540.8 就可以呢
家權老師
2023 12/28 17:02
把那個其他應收款沖平就是了哈
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