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84785025| 提問時間:2023 12/21 18:57
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玥玥老師1
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好! 1、因管理不善造成的材料毀損,對應的材料進項稅額不得抵扣。 方案一:進項稅額=28.6,銷項稅額=220*13%=28.6,進項稅額轉出28.6,增值稅=28.6-28.6+28.6=28.6 方案二:進項稅額=28.6,銷項稅額=28.6,進項稅額轉出=28.6*175/220=22.75,增值稅=28.6-28.6+22.75=22.75 差異=28.6-22.75=5.85,應選方案二 2、方案一:可扣除的廣宣費限額=1800*15%=270>100+75=175 可扣除的業務招待費限額1=1800*5%=90,扣除限額2=30*60%=18 應納企業所得稅=(1800-100-75-30-750+(30-18))*25%=214.25 稅后利潤=(1800-100-75-30-750)-214.25=630.75 方案二:可扣除的廣宣費限額=270>110+80=90 可扣除的業務招待費限額2=15*60%=9 應納企業所得稅=(1800-15-110-80-750-(15-9))*25%=209.75 稅后利潤=(1800-15-110-80-750)-209.75=635.25 應納企業所得稅差異=214.25-209.75=4.5 稅后利潤差額=630.75-635.25=-4.5 應選方案二
2023 12/21 20:17
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