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老師,你好!我剛紅沖了4月份三十萬的銷項票,那我之前抵扣的進項票還能抵扣嗎?如何做賬

84784997| 提問時間:2023 12/19 10:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好可以的,這個抵扣沒關系,你4月份是怎么做的分錄現在就怎么做,只是金額寫負數。
2023 12/19 10:46
84784997
2023 12/19 10:48
我在電子稅務局上做進項抵扣的時候,沒有看到之前抵扣的進項票,怎么做?
宋生老師
2023 12/19 10:48
你好沒明白你的意思,你是當時沒有抵扣。電子稅務局上也看不到可以抵扣的是嗎?
84784997
2023 12/19 10:50
抵扣過了,我現在紅沖的是4月份的銷項票,就是下個月我抵扣進項票的時候,4月份抵扣過的進項還能用嗎?
宋生老師
2023 12/19 10:53
您好,這個跟四月份的進項沒有關系。你四月份抵扣過了的,正常做抵扣就好了,就是說不用去管4月份抵扣的那一些分錄。
84784997
2023 12/19 10:55
是不是我要補上這30萬的銷項票了?另外還得有一定抵扣的進項票了?
宋生老師
2023 12/19 10:56
你好現在是開紅字發票沖減這個銷項。如果業務實際有發生,你還得重新開藍字。
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