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問題已解決
老師，假如我1季度銷售額是25萬，有10萬是無票收入，并且我已經申報了，在5月的時候這個10萬客戶又需要開票了，這時候5月開的這張10萬的票（無論專票還是普票）應該不需要交稅了吧
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是的，就是你說的那樣子
2023 12/15 11:50
84785003 
2023 12/15 11:51
那怎么，報稅
84785003
2023 12/15 11:52
如果，5月開了這票，是不是營業收入那里，就不再填寫申報了，要不要寫點啥備注一下，不然稅局咋知道尼？
家權老師 
2023 12/15 11:55
未開票收入
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅?
補開發票
借：主營業務收入?-未開票
貸：主營業務收入?-開票
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