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問題已解決
我是銷售給客戶， B公司是代收款平臺，B公司的收款平臺，收到我司的客戶貨款是1000元，B公司會收取代收款的平臺通道服務費200元，B公司打款給我司是800元，要求開票1000元給B公司，B公司會開200元發票給我司。現在的問題1.開票給對方是借：應收賬款1000元，貸：收入，貸銷項稅13%；收到800元的款，后是貸：應收款800元；對方開票給我200元，是借銀行存款200，貸其他應付款200，這費用是借管理費用—服務費。這個差的200元應收賬款，怎么把賬做平了，應收賬款和其他應付款可以抵扣？好像不行吧
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您好。您開票1000給客戶，不是給B
2023 12/14 15:26
小林老師 
2023 12/14 15:28
確認服務費，借財務費用-手續費200貸其他應付款
最后抵消，借其他應付款200，銀行存款800貸應收賬款1000
84784994 
2023 12/14 15:29
對方公司要求我們直接開票給B公司，客戶那邊的發票就是B公司開了
小林老師
2023 12/14 15:30
那您是跟B做交易簽訂合同？
84784994
2023 12/14 15:32
因為我們客戶收到的款計算方式比較復雜，所以有專門的平臺開收款，并且分配計算后才有沒個客戶的每筆消費的數據，一個客戶收款一筆的數據由好幾個不同分配值構成的，比較復雜，這種也是通過財務費用？
小林老師
2023 12/14 15:34
那您如果確認與收入直接相關，也可以計入成本
84784994
2023 12/14 15:37
你的意思是說200元列入成本？
小林老師
2023 12/14 15:41
所以看具體業務，滿足收入直接相關，是的計入成本
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