他是要求你們自己申報(bào)還是直接補(bǔ)稅？

沒說，只是說讓我們做轉(zhuǎn)出。可以不補(bǔ)稅然后在本期或者后期抵扣嗎

你在申報(bào)表里面申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以啊。

需要補(bǔ)什么稅種？

你好，增值稅附加稅

補(bǔ)增值稅和附加稅這兩種是吧？

是的，對的，是這個(gè)意思。

有沒有什么方法不補(bǔ)呢？因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在還有進(jìn)項(xiàng)票可抵扣

你好，你在申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再認(rèn)證發(fā)票不就可以了嗎？

對，我就是這個(gè)意思，但是這個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票。下個(gè)月我們一邊認(rèn)證抵扣發(fā)票一邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就這樣操作是吧？

對的，是的，前提是你稅務(wù)局同意才行。

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？做完轉(zhuǎn)出是不是年底還有一筆分錄呢

借主營業(yè)務(wù)成本或者是銷售費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)，如果他不結(jié)轉(zhuǎn)的話，其他的也不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，請問年底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目，結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

好的，謝謝。沒有其他分錄了是吧？

對的，是的，沒有其他的。