問題已解決
老師,我們提前開票了 為了回款 然后增值稅我們提前繳納,但是我的收入按照實際的完工進度確認,這樣子會造成增值稅和所得稅的收入差異,系統會預警么



你好,會的,有風險的
2023 12/13 17:02

84784956 

2023 12/13 17:16
但是事實就是這樣呀,提前回款 企業所得稅的收入確認時間還沒到呢

郭老師 

2023 12/13 17:17
那你需要正常做收入成本正常暫估。

84784956 

2023 12/13 17:18
根據項目實際成本暫估嘛,跨年也是可以的嘛 只是暫估的發票在匯算清繳前補齊就行

郭老師 

2023 12/13 17:20
是的,對的,是這么做的。
