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問題已解決

老師,我們提前開票了 為了回款 然后增值稅我們提前繳納,但是我的收入按照實際的完工進度確認,這樣子會造成增值稅和所得稅的收入差異,系統會預警么

84784956| 提問時間:2023 12/13 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,會的,有風險的
2023 12/13 17:02
84784956
2023 12/13 17:16
但是事實就是這樣呀,提前回款 企業所得稅的收入確認時間還沒到呢
郭老師
2023 12/13 17:17
那你需要正常做收入成本正常暫估。
84784956
2023 12/13 17:18
根據項目實際成本暫估嘛,跨年也是可以的嘛 只是暫估的發票在匯算清繳前補齊就行
郭老師
2023 12/13 17:20
是的,對的,是這么做的。
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