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問題已解決
收到的發票因為對方紅沖掉，但是我司已抵扣怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好，你們開紅字發票信息表給對方，然后讓對方開紅字發票
2023 12/13 09:31
84785011 
2023 12/13 09:54
開了之后呢？我這邊之前已經抵扣了
東老師 
2023 12/13 09:54
然后你申報的時候在附表二里面做進項稅額轉出就可以了
84785011
2023 12/13 10:01
賬上也要做一筆一樣的紅沖之前費用的分錄嗎？比如一張發票是不含稅10000，進項稅900，當時做賬，借費用10000，進項900，貸存款10900，現在對方紅沖之后我該怎么做分錄？
東老師
2023 12/13 10:03
對，紅沖的話按照之前做負數就可以
84785011
2023 12/13 10:17
附表二做了進項稅轉出，那分錄不做進項稅轉出？
東老師
2023 12/13 10:17
對，分錄也是需要做的
84785011
2023 12/13 10:38
老師，你給了兩個答案
東老師
2023 12/13 10:44
轉出的時候填寫在附表二，但是你賬上也得這么做
84785011
2023 12/13 11:07
老師，一個答案是轉出的分錄，一個答案是紅沖的分錄，這兩個應該是有區別的吧？
東老師
2023 12/13 11:07
紅沖和轉出道理其實是一樣的
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