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請問，比如本月應發工資5萬，借 管理費用-職工薪酬 5 貸 應付職工薪酬-應付職工工資 5 ，計提本月社保單位2，借 管理費用-社會保險費（單位承擔）2 貸 應付職工薪酬-社會保險費（單位承擔）2 是這樣做分錄嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2023 12/12 17:20
閱讀 384 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 384
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老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈
計提本月工資：
借：管理費用-工資及獎金
貸：其他應付款-社保（個人承擔）
應付職工薪酬-工資
計提社保：
借：管理費用-社保（公司承擔）
貸：應付職工薪酬-社保
扣繳社保：
借：其他應付款-社保（個人承擔）
應付職工薪酬-社保
貸：銀行存款
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老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計提時、借：管理費用-職工薪酬，貸：應付職工薪酬-職工工資。借：管理費用-社保費，貸：應付職工薪酬-單位社保。發工資及繳納社保時、借：應付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應收款-個人社保。借：應付職工薪酬-單位社保，一其他應收款-個人社保，貸：銀存款。
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老師，員工社保單位全部承擔，做賬時借：管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬 就可以吧
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一個公司給人**交社保 并走公司流程的分錄
?我這么做
借：管理費用-社保 （單位）
貸：應付職工薪酬- 社保（單位）；
交的時候 借：應付職工薪酬- 社保（單位） 其他應收- 個人
貸 ：銀行存款 （這樣做分錄 應付職工薪酬-社保 這里就是不平的呀）
?這樣應付職工薪酬- 社保（單位） 這個科目的金額會不平 這個怎么處理
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老師 我計提社保時 能不能 借：管理費用-社保（單位部分） 其他應收款-個人部分 貸：應付職工薪酬-社會保險費 繳納時做，借：應付職工薪酬-社會保險費 貸：銀行存款 發放工資時做 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人部分
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