一個公司給人**交社保 并走公司流程的分錄 ?我這么做 借：管理費用-社保 （單位） 貸：應付職工薪酬- 社保（單位）； 交的時候 借：應付職工薪酬- 社保（單位） 其他應收- 個人 貸 ：銀行存款 （這樣做分錄 應付職工薪酬-社保 這里就是不平的呀） ?這樣應付職工薪酬- 社保（單位） 這個科目的金額會不平 這個怎么處理