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老會計銷項稅，進項稅沒有轉未交增值稅，直接借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款。現在怎么調整，應交稅費-應交增值稅-已交稅金十幾萬
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你好，結轉需要繳納的增值稅多了嗎？
2023 12/12 16:15
84785013 
2023 12/12 16:16
不是，他沒有計提增值稅直接借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款
郭老師 
2023 12/12 16:17
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
借應交稅費未交增值稅待應交稅費已交稅金。
84785013
2023 12/12 16:19
進項100多萬，銷項200多萬，已交稅金100多萬，
84785013
2023 12/12 16:20
從公司開業到現在都沒有計提
郭老師
2023 12/12 16:21
我給你寫了，還有哪一個不明白。
84785013
2023 12/12 16:22
已交稅金不等于銷項減去進項
84785013
2023 12/12 16:22
并且金額那么大
郭老師
2023 12/12 16:23
那你們是多交了還是怎么了，你賬上和你申報表里面的銷項進項核對一下。
84785013
2023 12/12 16:24
好多年的，一年一年的對嗎？
郭老師
2023 12/12 16:25
對的，是的，需要這么做的
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