你好，在匯算清繳的時候，是調(diào)增應(yīng)納稅所得額

你好，是的，是這樣的

你好，不可以。庫存商品后面的明細是某某商品名稱才對?

你好，后期發(fā)票到 先沖銷暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票入賬，借：庫存商品，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：預(yù)付賬款

你好，之前付款，沒有取得發(fā)票，需要做預(yù)付處理。整個過程是這樣才是： 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款—暫估 后期發(fā)票到 先沖銷暫估，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票入賬，借：庫存商品，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：預(yù)付賬款

你好，單位是沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目嗎？?

你好，那就可以直接通過 應(yīng)付賬款? 核算的?

你好，預(yù)付款項的時候，就是某某單位。 暫估的時候，才是計入??應(yīng)付帳款-暫估，后面不需要加上供應(yīng)商單位名稱?

你好，暫估入賬的一般不多，不會導(dǎo)致對不上的?

如成本發(fā)票一直未到，平時不用調(diào)表，只是在匯算清繳的時候要調(diào)增利潤了？

是不是只要在匯算清繳的時候做調(diào)增，平時月報就不需要做調(diào)增了吧？

借;庫存商品后面可以寫暫估嗎？因為款已付，發(fā)票未到

好的，如果后期發(fā)票到了，如何做分錄了？

收到發(fā)票后，是貸應(yīng)付帳款吧？

一直是用的應(yīng)付，一應(yīng)到底的可以嗎？

是的是的

另外可以在應(yīng)付帳款-暫估后面加上客戶名稱嗎？即應(yīng)付帳款-A公司（暫估）？

應(yīng)付帳款-暫估，后面不附客戶名稱的話，如果欠票客戶是多個，那與客戶的往來不就不對了嗎？