還是計入管理費用-差旅費？

出差的話就計入管理費用，差旅費就行

老師 還有就是團建所支出的費用是必須要開票的是吧 然后計入員工福利是嗎？ 這個是在工資總額的14%之內(nèi)都可以稅前扣除的哈

對，你們肯定得需要拿到發(fā)票才可以

買的一些小吃沒有發(fā)票怎么辦呢？老師

沒有發(fā)票的話是不能稅前扣除的，但是沒有發(fā)票可以入賬

哦哦 那我可以找相關發(fā)票哈

對，很多都是找發(fā)票來報銷的

油費按照里程數(shù)怎么找發(fā)票啊 老師

就是看看你要報銷多少錢，然后再去找相應的發(fā)票

是必須要找相關的發(fā)票嗎？可以報銷的里程數(shù)以加油的費來報銷嗎？

沒問題，可以這么找票的

入賬還是寫管理費用-差旅費？

按照你發(fā)票的內(nèi)容入賬就可以

還有個問題 老師 就是現(xiàn)在的設備折舊的殘值率在稅法上都是5%？

對，一般來說都按照5%估計殘值的

好滴 老師 就是加油開的票和報銷里程數(shù)的金額是不對等的 就不能作為抵扣是吧

對，是的，沒錯的，最好還是金額一致或者接近

時間上有要求嗎？

發(fā)票不要跨年就行的