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老師請問一下，去年我做了一筆收入： 借；銀行存款 -1064.88元 貸：主營業務收入10664.88元 今年退客戶這邊款 是這樣做分錄 ：借 利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款
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借銀行負數，貸主營業務收入負數，做這個就行。
2023 12/08 17:30
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老師我們有一筆收入是屬于去年的收入我這個月做了借：銀行存款 貸：利潤分配-未分配利潤就可以嗎？
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個人打款到對公算收入，這個我做一筆借銀行存款，貸主營業務收入就可以，還是說要先做一筆，借銀行存款，貸應收賬款-個人這個分錄
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去年個稅少記
今年可以做以下分錄嗎
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-個稅
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2019年一筆開票未收款收入是做的：借：應收帳款，貸：主營業務收入，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，2020年收到款項時又做了一筆未開票收入：借：銀行存款，貸：主營業務收入，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，2023年如何調這一筆帳呢
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老師好，我想咨詢下您 去年做暫估，分錄是借：主營業務成本-暫估，貸：應付賬款-暫估，今年收到發票沖抵暫估成本，借：主營業務成本-暫估（負數） 貸：應付賬款-暫估（負數）然后再做一筆借：主營業務成本-服務費 貸：銀行存款嗎 這樣做對嗎老師 還是應該做借應付賬款-暫估 貸利潤分配-未分配利潤 借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款呢
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 13小時前
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