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問題已解決
老師你好，我們有一個供應商現在是異常戶，稅務局找不到他們，現在聯系我們公司需要將當時認證的這一筆發票做進項稅額轉出，這個具體怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 申報表怎么填寫的
2023 12/07 10:33
84784979 
2023 12/07 10:34
我們提供相關的證據證明業務的真實性，還需要調整成本費用嗎
84784979
2023 12/07 10:36
如果不調整成本怎么做分錄
84784979
2023 12/07 10:38
都不用調整成本了借方寫什么科目
84784979
2023 12/07 10:40
這個進項稅額轉出還能用其他的進項發票抵扣這一部分嗎
84784979
2023 12/07 10:42
那就下個月在做調整
84784979
2023 12/07 10:43
企業所得稅如果調整需要去大廳補繳這一部分的稅款嗎
84784979
2023 12/07 10:45
好的謝謝
84784979
2023 12/07 10:48
還有個問題，支付京東的返利發票直接做到銷售費用吧
84784979
2023 12/07 10:49
是的，京東那邊都是直接每個月從賬單中扣除，然后在給我們開發票
東老師 
2023 12/07 10:31
借，成本費用貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出
東老師
2023 12/07 10:35
如果能夠證實真實性的話，成本是不用調整的
東老師
2023 12/07 10:36
就在附表二進項稅額轉出里面填寫就可以
東老師
2023 12/07 10:37
就是按照我上面發給的您這么做就可以
東老師
2023 12/07 10:39
借方就是把之前的進項稅額轉到成本費用嗎？
東老師
2023 12/07 10:40
如果還沒有報稅的話是可以的
東老師
2023 12/07 10:43
對，這個是需要去打聽操作的
東老師
2023 12/07 10:45
不客氣，幫忙給個五星號多謝多謝
東老師
2023 12/07 10:48
對，這個是你們對外支付的，對吧？
東老師
2023 12/07 10:50
沒問題，可以進入到銷售費用里面
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