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接國稅電話,說是去年有一個供應商現在是異常戶,所以去年開出來的發票認證掉要轉出。憑證怎么做?

84784992| 提問時間:2023 12/05 11:51
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
借:庫存商品、原材料 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2023 12/05 11:52
84784992
2023 12/05 13:56
老師不是用以前年度損益調整嗎?
岳老師
2023 12/05 14:17
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84784992
2023 12/05 14:20
老師,到底放哪個科目?
岳老師
2023 12/05 14:27
如果買的貨物已經結轉損益,就用以前年度損益調整;如果未用,就用庫存商品、原材料。
84784992
2023 12/05 15:00
成本那一塊需要賬務處理嗎?
岳老師
2023 12/05 15:05
原先入的成本不用處理。
84784992
2023 12/05 15:08
到時異常戶轉回正常,憑證怎么做?跨年又怎么?
岳老師
2023 12/05 15:14
若轉回正常,把上面轉出分錄再反過來寫一下即可。
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