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問題已解決
老師您好，10月做賬時多扣了一位員工一分錢的屬于社保個人部分工資，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題想補回來但是這名員工已經(jīng)在11月正式休產(chǎn)假了不發(fā)放工資只購買社保（公司承擔），我還怎么做才能把這一分錢調(diào)平呢？
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你好，同學
這個金額很小，一分錢直接調(diào)整費用
2023 12/06 21:23
84785009 
2023 12/06 21:37
老師怎么做成費用呢呢？想了半天不知道該怎么做更合適，余額表應付職工薪酬貸方多了一分錢，我直接把這多扣的一分錢計入營業(yè)外支出呢做成借：應付職工薪酬工資 貸營業(yè)外收入還是本月少計提一分錢，這名員工社保公司承擔繳納申報個稅時為社保公積金總和
冉老師 
2023 12/06 21:42
因為是員工支出產(chǎn)生的
冉老師
2023 12/06 21:42
可以直接調(diào)整費用，也可以直接調(diào)整營業(yè)外收支
84785009
2023 12/06 21:45
調(diào)整費用怎么調(diào)呢老師
冉老師
2023 12/06 21:50
差額調(diào)整到管理費用工資
借應付職工薪酬工資
貸管理費用工資
84785009
2023 12/06 22:26
老師這樣不是相當于將之前計提的管理費用工資調(diào)回一分錢了嗎，這樣和個稅申報系統(tǒng)以及實際工資就不符合了
冉老師
2023 12/06 22:28
如果有擔心的話，可以直接計入營業(yè)外支出
因為一分錢是尾差所致
84785009
2023 12/06 22:30
老師為什么是支出呢不是少付了一分錢嘛
冉老師
2023 12/06 22:38
借應付職工薪酬工資
貸營業(yè)外收入
按照這個分錄，同學
84785009
2023 12/06 22:39
好的謝謝老師
冉老師
2023 12/06 22:41
不客氣。同學，早點休息，有問題可以隨時問老師
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