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如果前期有未開具發票，現在開了，報表明細表未開具發票的地方是填寫負數就可以嗎？
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你好！是的。如果你之前申報過就這樣
2023 12/01 14:45
84785013 
2023 12/01 14:47
賬務處理怎么做呢？
84785013
2023 12/01 14:48
之前寫的未開票收入，借應收，貸主營業務收入、應交稅費
宋生老師 
2023 12/01 14:48
你好！一樣的。借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費=應交增值稅
只是金額寫負數
84785013
2023 12/01 14:49
那我開了又再做一筆正數？這樣可以不沖嗎？
宋生老師
2023 12/01 14:53
你好！不行。就是這樣，一正一負
84785013
2023 12/01 14:54
就是把之前做了的的沖掉，然后再做一筆？
宋生老師
2023 12/01 14:55
你好!是的，就是這樣了
84785013
2023 12/01 14:56
那比如之前未開票收入做的應收是A公司，現在開票的是B公司，這樣可以沖嗎？
宋生老師
2023 12/01 14:57
你好！不可以。不能沖
84785013
2023 12/01 14:58
那如果是上個月開了，忘記沖了，這個月來做行嗎
宋生老師
2023 12/01 15:00
你好！可以的。操作沒問題
84785013
2023 12/01 15:11
就是我十月份開了票，然后報表忘記修改，賬也沒調，這個月來沖是可以的是嗎？
宋生老師
2023 12/01 15:12
你好！規范的做法是要去修改之前的
84785013
2023 12/01 15:13
那樣報表修改的很麻煩，我直接在這月行嗎？
宋生老師
2023 12/01 15:14
你好！一般問題不大
84785013
2023 12/01 15:14
金額開的多一點，比做的未開票收入，也可以哈？
宋生老師
2023 12/01 15:16
你好！嚴格來說應該按實際開呵呵
84785013
2023 12/01 15:16
后面又發生了業務，所以一起
宋生老師
2023 12/01 15:16
你好！嗯。一般來說一整年沒錯，就問題不太大
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