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問題已解決

某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2022年11月,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)一批玉米,全部用于來加工生產(chǎn),增值稅率為9%的食品,支付收購價款10000元,并開具收購發(fā)票另支付不含稅運費3000元,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票驗收入庫后,但尚未生產(chǎn)領(lǐng)用,單月因為管理不善,損失1/5,則 1、發(fā)生損失之前,購進(jìn)玉米和運輸服務(wù)可抵扣的增值稅進(jìn)項為 2、發(fā)生損失應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅進(jìn)項為 3、該項業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為

84784981| 提問時間:2023 11/29 19:42
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)您的題目,1,10000*(10%)+3000*9%=1270
2023 11/29 19:44
小林老師
2023 11/29 19:44
您好,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額1270*1/5
小林老師
2023 11/29 19:44
您好,可以抵扣進(jìn)項稅,1270*(1-4/5)
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