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老師暫估這塊不太明白,3月暫估了120萬工程施工施工費,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,9月回來20萬工程施工施工費沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本10月又回來117萬,怎么沖怎么做分錄能具體點嗎

84784951| 提問時間:2023 11/22 21:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付賬款 貸工程施工20 借工程施工 貸銀行存款20 借應(yīng)付賬款100 貸工程施工 借工程施工117 貸銀行117 借主營業(yè)務(wù)成本17 貸工程施工17
2023 11/22 21:33
84784951
2023 11/22 21:38
老師9月那個20萬放在了借工程施工,貸應(yīng)付賬款20,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,10月又來了117萬,還是沒看明白
郭老師
2023 11/22 21:42
20不需要結(jié)轉(zhuǎn) 之前暫估120里面包含了是吧
84784951
2023 11/22 21:46
老師細(xì)看看懂你分錄了,9月得20萬不是120萬里的,因為我9月已經(jīng)做完賬了借工程施工20貸銀行存款20,10月回來117,不改9月憑證10月要怎么做賬
84784951
2023 11/22 21:48
您沖相反分錄,我可以借工程施工負(fù)20貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)20跟您那個一樣性質(zhì)嗎
郭老師
2023 11/22 21:57
不修改之前的了 之前的不要動 一樣
84784951
2023 11/22 22:27
還是不太懂
84784951
2023 11/22 22:29
9月已經(jīng)借工程施工貸銀行存款20了,10月沖借應(yīng)付貸施工20是沖的120萬里的,怎么又要做一筆借工程施工貸銀行存款呢
郭老師
2023 11/22 22:49
120暫估包含回來的發(fā)票20 和117 不是嗎
郭老師
2023 11/22 22:50
發(fā)票到了是不是需要紅沖之前的在做發(fā)票的
84784951
2023 11/22 22:59
明白了,如果8月還回來10萬成本,借工程施工貸銀行存款10,9月做了借工程施工20貸銀行存款20,10月做借工程施工117,貸應(yīng)付賬款117,然后我沖銷3月暫估借應(yīng)付賬款120,貸工程施工20,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本37貸工程施工37對吧,非常感謝老師
郭老師
2023 11/22 23:23
你好對的 是這么做的
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