老師9月那個20萬放在了借工程施工，貸應(yīng)付賬款20，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，10月又來了117萬，還是沒看明白

20不需要結(jié)轉(zhuǎn) 之前暫估120里面包含了是吧

老師細(xì)看看懂你分錄了，9月得20萬不是120萬里的，因為我9月已經(jīng)做完賬了借工程施工20貸銀行存款20，10月回來117，不改9月憑證10月要怎么做賬

您沖相反分錄，我可以借工程施工負(fù)20貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)20跟您那個一樣性質(zhì)嗎

不修改之前的了 之前的不要動 一樣

還是不太懂

9月已經(jīng)借工程施工貸銀行存款20了，10月沖借應(yīng)付貸施工20是沖的120萬里的，怎么又要做一筆借工程施工貸銀行存款呢

120暫估包含回來的發(fā)票20 和117 不是嗎

發(fā)票到了是不是需要紅沖之前的在做發(fā)票的

明白了，如果8月還回來10萬成本，借工程施工貸銀行存款10，9月做了借工程施工20貸銀行存款20，10月做借工程施工117，貸應(yīng)付賬款117，然后我沖銷3月暫估借應(yīng)付賬款120，貸工程施工20，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本37貸工程施工37對吧，非常感謝老師

你好對的 是這么做的