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问题已解决

主營業務成本負數做在了貸方,跨月不能改原憑證,現在調整導致資產負債表和利潤表不一致,需要沒調整

84784986| 提问时间:2023 11/15 17:23
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
是否可以反結賬回去修改
2023 11/15 17:24
84784986
2023 11/15 17:24
不能反結帳
84784986
2023 11/15 17:24
在新的月份有辦法調整嗎
文文老師
2023 11/15 17:28
再做分錄試試 借:主營業務成本 借:主營業務成本(紅字)
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