问题已解决
主營業務成本負數做在了貸方,跨月不能改原憑證,現在調整導致資產負債表和利潤表不一致,需要沒調整



是否可以反結賬回去修改
2023 11/15 17:24

84784986 

2023 11/15 17:24
不能反結帳

84784986 

2023 11/15 17:24
在新的月份有辦法調整嗎

文文老師 

2023 11/15 17:28
再做分錄試試
借:主營業務成本 借:主營業務成本(紅字)

主營業務成本負數做在了貸方,跨月不能改原憑證,現在調整導致資產負債表和利潤表不一致,需要沒調整