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老師,計提工資與實發工資的差額要不要每個月都做一張憑證調整的呀?如果上一年沒做調整,現在需要做嗎

84784957| 提問時間:2024 04/19 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,需要做的。
2024 04/19 11:25
84784957
2024 04/19 11:34
老師,現在是不是做一筆沖減管理費用-工資的分錄,然后匯算清繳付所得稅費用的憑證呀 現在做上一年的差額,還能用管理費用-工資的分錄嗎?
郭老師
2024 04/19 11:35
你好,如果你是多計提了,用利潤分配,未分配納稅調增。
84784957
2024 04/19 11:51
調增,只做借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 其他都不用做,是這樣嗎?
郭老師
2024 04/19 11:52
借應付職工薪酬工資, 貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2024 04/19 11:53
這需要紅沖。這個是宏沖的。
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