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老師，2021年8月付款27000元，8月，9月入庫27000元。沒有發(fā)票。2021年12月付款27000，同時開票27000，2021年12月入庫4778.75。我現(xiàn)在怎么樣調(diào)整一下，開的票把8，9月入庫的沖了。
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你好，當(dāng)時入庫的時候怎么做的？既有庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估嗎？
2023 11/14 11:51
84784977 
2023 11/14 13:10
當(dāng)時，借 營業(yè)成本 貸 應(yīng)付賬款
84784977
2023 11/14 13:11
付27000，借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84784977
2023 11/14 13:12
開票付款時，借 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸銀行存款
84784977
2023 11/14 13:13
之后入庫，借營業(yè)成本 貸 應(yīng)付賬款
郭老師 
2023 11/14 13:23
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤。
84784977
2023 11/14 13:32
老師，應(yīng)付賬款，應(yīng)該沖多少
郭老師
2023 11/14 13:35
你好，八月份九月份的
你看下應(yīng)該是兩萬七
84784977
2023 11/14 13:42
借 應(yīng)付賬款27000 貸 以前年度損益 27000? ?
郭老師
2023 11/14 13:43
可以的。可以這么做的。
84784977
2023 11/14 13:45
老師，麻煩你寫一下具體的，我不會。我就是想把發(fā)票的27000，沖8，9月入庫的27000，12月入的就是沒發(fā)票，只是付款了27000
郭老師
2023 11/14 13:49
那你當(dāng)時入庫的時候就是借營業(yè)成本貸應(yīng)付賬款不是嗎？你是想要體現(xiàn)發(fā)票到了嗎？如果是的話，再做一個相反的就是啦。正常的應(yīng)該是借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，
貸庫存商品想沖入庫，
借應(yīng)付賬款貸庫存商品
84784977
2023 11/14 14:06
老師，這樣可以嗎
郭老師
2023 11/14 14:07
你好，第二個分錄不對，應(yīng)該都是藍字才對，你這樣的話是紅沖網(wǎng)。
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