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老師,福利費和招待費所得稅匯算清繳時候怎么處理

84785012| 提問時間:2023 11/13 14:07
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學 賬務(wù)不用額外調(diào)整做賬 稅法上,匯算情況,超額的部分納稅調(diào)增,因為福利費和招待費在稅法上是限額扣除的
2023 11/13 14:08
84785012
2023 11/13 14:34
老師,限額調(diào)增的怎么計算
冉老師
2023 11/13 14:39
比如 福利費是工資總額的14%,超過這個部分納稅調(diào)增 舉個例子,工資100萬,福利費15萬發(fā)生,納稅調(diào)增=15-100*14%=1 招待費限額是營業(yè)收入千分之五,實際發(fā)生額的60%,兩者取小值
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