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從代賬公司把賬接回來自己做,給了個科目余額表,哪位老師看下,這個哪個數字錄入我系統做為期初余額

84784972| 提問時間:2023 11/08 15:25
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 所有資產,負債,所有者權益科目都錄入期初 損益科目不用錄
2023 11/08 15:27
84784972
2023 11/08 15:33
麻煩老師看下我那科目余額表,感覺少期末余額
84784972
2023 11/08 15:34
但這也是代賬公司軟件系統導出來的
84784972
2023 11/08 15:36
這是九月的,現在10月份接回來自己做賬,把科目余額表數字錄入系統,咋感覺不對,期初余額肯定是8月年末余額,就感覺少9月期末余額一欄
冉老師
2023 11/08 15:37
老師看了,圖片沒有期末余額
冉老師
2023 11/08 15:37
要按照9月份的期末余額錄入
冉老師
2023 11/08 15:37
可以讓對方導出帶9月份余額的科目余額表
冉老師
2023 11/08 15:38
這樣的話,直接整理就可以錄入系統了
84784972
2023 11/08 15:56
對方不好溝通,說已經把我們賬涮了,問下,那我現在根據明細賬余額錄還行
冉老師
2023 11/08 15:58
明細賬余額也行 或者學員,你讓對方提供一個10月份的科目余額表 因為10月份的期初余額,就是9月份期末余額也是可以的
84784972
2023 11/08 16:07
因為不要她代賬了,人家生氣了,說賬現在都涮了,該導給你都導了
冉老師
2023 11/08 16:09
這樣的啊,對方態度是有些不好 如果對方不再提供其他的話,你們可以根據明細賬余額錄入 或者跟他圖片的期初錄入,9月份自己做賬一個月 兩種方式都可以
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