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第6小題，遞延所得稅費用-400*25%，指的是哪筆業(yè)務(wù)？
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你好，這筆是股票期權(quán)費用那個400
2023 11/08 13:20
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本題第4問，所得稅費用=當期應(yīng)交+遞延所得稅=【145(利潤總額)-20(業(yè)務(wù)3)-20(業(yè)務(wù)6)】*25%+5(業(yè)務(wù)6產(chǎn)生的遞延所得稅負債)=113.75。答案解析計算凈利潤為什么沒考慮遞延所得稅負債？
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請問老師，利潤總額380萬，其中信用減值損失20萬，所得稅匯算清繳調(diào)增20萬，應(yīng)納所得額400*25%=100萬。借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅100萬 貸：所得稅費用100萬，遞延所得稅資產(chǎn)：借：遞延所得稅資產(chǎn)20*25%=5萬 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅5萬，你是這樣做嗎？
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遞延所得稅費用不是等于遞延所得稅負債發(fā)生額減去遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額嗎？這這題為什么沒用25-337.5
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本月計提一筆應(yīng)收賬款-壞賬準備10萬元，針對這一筆業(yè)務(wù)，要不要遞延所得稅資產(chǎn)科目？
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本題第4問，計算凈利潤的時候，所得稅費用怎么沒有考慮第6筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的遞延所得稅負債？該如何理解
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