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2. 甲農機生產企業為增值稅2022年7月，一般納稅人該企業向各地農機銷售公司銷售衣機產品開具的增值稅專用發票上注明金額600萬元；向各地衣機修配站銷售衣機零配件，取得含稅收入90方元：購 進鋼材等材料取得的增值稅專用發票上注明稅59.5萬元，取得的貨物運輸業發票上注明運費3萬元；購進紀念品用于集體福利，取得增值稅專用發票注明增值稅2萬元；因管理不善丟失一批以前月份購進 的原材料賬面成本為1.2萬元。請計算甲農機生產企業當月應繳納增值稅
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同學你好，計算好之后發給你
2023 11/07 20:36
84785011 
2023 11/07 20:40
好的謝謝
大侯老師 
2023 11/07 20:49
1.銷售農機銷項稅金=600*9%=54萬元
2.銷售農機零部件銷項稅金=90/（1+13%）*13%=10.35萬元
3.購進鋼材進項稅金59.5萬元
4.運費可抵扣進項稅金=3/（1+9%）*9%=0.25萬元
5.管理不善丟失原材料應進項稅轉出=1.2/（1+13%）*13%=0.14萬元
甲農機生產企業當月應繳納增值稅=54+10.35-59.5-0.25+0.14=4.74萬元
84785011
2023 11/07 20:51
謝謝老師
84785011
2023 11/07 20:52
假定某居民個人納稅人為獨生子女。
2022年交完社保和住房公積金后
取得工資收入10萬元，勞務報酬1萬元，稿酬1萬元該納稅人有個小孩兒，由其扣除子女教育專項附加，父母健在日年滿60歲，計算其當年應納的個人所得稅額。
大侯老師
2023 11/07 20:53
不客氣，同學，祝你學習愉快。如果回答有幫助，請給五星好評，多謝。
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