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你好，由于銷售方發(fā)票開錯次月紅沖，然后我們已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票，這個轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅，我要怎么做分錄呢？
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你好，您已經(jīng)抵扣的時候進(jìn)入哪一個科目了？
2023 11/07 17:58
84785040 
2023 11/07 18:04
進(jìn)項呀哦
玲老師 
2023 11/07 18:08
關(guān)鍵現(xiàn)在你不讓我寫分錄嗎？我要知道你原來用了哪個科目？不然我能對上原來科目嗎？
84785040
2023 11/07 18:12
進(jìn)入進(jìn)項稅額呀
84785040
2023 11/07 18:12
不然還能怎樣呢
玲老師
2023 11/07 18:12
不是還有兩個科目嗎？比如庫存商品。是原材料還是什么？隨便寫一個，你不得問我科目哪來的嗎？
玲老師
2023 11/07 18:12
那你一筆分錄就一個進(jìn)項稅和這一個科目嗎？沒有其他嗎？這樣能成立嗎？
玲老師
2023 11/07 18:14
比如抵扣時 借庫存，進(jìn)項，貸應(yīng)付? ?
問的就是這個其他科目是什么?
84785040
2023 11/07 18:19
庫存的啦
玲老師
2023 11/07 18:22
借應(yīng)付賬款，貸庫存商品 ，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785040
2023 11/07 18:48
后面還需要咋樣操作嘛，老師
84785040
2023 11/07 18:51
我想問一下如果是銷售商品的話就需要到銷項稅額呀，然后可以直接去用銷項稅額交稅嘛，比如借應(yīng)交稅費-銷項稅額? 10，貸銀行存款
玲老師
2023 11/07 19:52
后面就把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項交稅款就行了。
玲老師
2023 11/07 19:53
咱現(xiàn)在回答的是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)。
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