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老師 請問一下 庫存商品進項發票已經認證，銷售方商品型號開錯了要退了，重新開，我是采購方，那進項稅轉出的分錄怎么做？
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你好 借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 這個金額是進項稅額
2019 09/06 11:09
84785036 
2019 09/06 11:13
老師 那銷售方重新開發票給我，我怎么記啊
meizi老師 
2019 09/06 11:18
你好 你做 借庫存商品負數貸應付賬款或者銀行存款負數
84785036
2019 09/06 13:58
老師 對方紅沖之后，再給我重開發票。我做庫存商品采購分錄，那不是和最開始收到發票時做的重復的嗎？
meizi老師
2019 09/06 14:00
你不是要先紅沖 在接受正確的發票 你在做一筆購進 之前是一進一退不影響你 沒有重復
84785036
2019 09/06 14:07
老師 我咋紅沖啊？
meizi老師
2019 09/06 14:08
做紅字分錄 按你上月分錄 你不是先做轉出 你做 借庫存商品負數貸應付賬款或者銀行存款負數
84785036
2019 09/06 14:18
老師 是這樣嗎？
meizi老師
2019 09/06 14:24
借庫存商品100 進項稅13 貸應付賬款113 再做借：原材料/庫存商品-100
貸：應付帳款-113
應交稅-應交增值稅-進項稅額轉出13
84785036
2019 09/06 15:22
老師 你是說做一個分錄就完成了？
meizi老師
2019 09/06 15:25
你好 嗯 是的 你就直接做一個收到紅字發票
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