問題已解決
?在業務(6)中,甲企業發生的可以抵扣的進項稅額為(6)元。 . 在業務(7)中,甲企業應當轉出的進項稅額為(7)元。 ?在業務(8)中,甲企業應繳納的進口環節的增值稅為(8)元。 ?在業務(9)中,甲企業發生增值稅應納稅額為(9)元。 . 甲企業2020年5月合計發生的增值稅銷項稅額為(10)元。(注:銷項稅額、進項稅額僅僅包括按照一般計稅方法計算出的數值,用簡易計稅辦法計算出的應直接加入最終的應納稅額,而不應計入銷項稅額或進項稅額) 甲企業2020年5月發生的可以抵扣的進項稅額甲企業2020年5月發生的可以抵扣的進項稅額(11)元。(注:業務(8)進口環節繳納的進口環節的增值稅也屬于進項稅額,因此應在此小問一并計算) . 甲企業2020年5月應繳納的增值稅額為(12)元



你好需要計算做好了發給你
2023 11/06 00:37

暖暖老師 

2023 11/06 08:34
在業務(7)中,甲企業應當轉出的進項稅額為
是30000*13%=3900

暖暖老師 

2023 11/06 08:35
在業務(8)中,甲企業應繳納的進口環節的增值稅為
(5000+1000)*6*(1+20%)*13%=5616

暖暖老師 

2023 11/06 08:36
?在業務(9)中,甲企業發生增值稅應納稅額為(9)
105000/(1+5%)*5%=5000

暖暖老師 

2023 11/06 08:38
在業務(6)中,甲企業發生的可以抵扣的進項稅額
(200000*13% 10000*9%)*(1-20%)=21520
