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我司是一般納稅人,低價(jià)報(bào)廢固定資產(chǎn)給廢品站,會計(jì)分錄賬務(wù)怎么處理呢?

84785019| 提問時間:2023 10/25 15:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好! 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023 10/25 15:09
84785019
2023 10/25 15:27
固定資產(chǎn)清理是什么金額呀?是賬面價(jià)值還是,賬面價(jià)值減去殘值呢
84785019
2023 10/25 15:28
目前是低價(jià)清理,應(yīng)該是發(fā)生虧損的。選擇營業(yè)外支付科目對嗎
宋生老師
2023 10/25 15:29
你好!是原值減去折舊
84785019
2023 10/25 15:32
因?yàn)槭钱?dāng)廢鐵賣出的,這個固定資產(chǎn)減值損失,在稅前扣除時候,是用哪個金額做為稅前扣除呢?凈收益中的營業(yè)外支出嗎
宋生老師
2023 10/25 15:33
你好!你這個要稅前扣除,得要出報(bào)告才行
84785019
2023 10/25 15:45
老師,我們目前是清理凈損益凈虧損 分錄是這樣嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
宋生老師
2023 10/25 15:47
你好!是的,就是這樣了
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