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問題已解決
社保個人部分代扣代繳已計提，但支付工資的時候記賬記成了實發工資怎么調整
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同學您好，之前的賬是怎樣做的
2023 10/22 21:41
84785040 
2023 10/22 21:43
之前社保不需要個人繳納，由公司100%繳納；所以發放工資為實發工資；今年恢復正常，社保計提了個人部分，但在做支付工資的時候還是按照實發工資做的賬。之前就是借：應付職工薪酬（實發工資）貸：銀行存款
易 老師 
2023 10/22 21:47
同學您好，一、借：管理費用——社保費
貸：應付職工薪酬——社保費
二、借：應付職工薪酬——社保費
貸： 應付職工薪酬（實發工資）
84785040
2023 10/22 21:51
我計提代扣個人社保余額5000元，但我一直是計提的實發工資。現在多出了這5000元，我怎么處理。
易 老師
2023 10/22 22:00
同學您好，借：應付職工薪酬——社保費5000
貸： 應付職工薪酬（實發工資）5000
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