我們是老的金蝶，您就按這個待攤和我說一下吧，為什么做了這個分錄，資產總額和負債總額就不平了，怎么辦呢

發現你資產負債表有這個待攤費用嗎？

資產負債表里沒有，為什么沒有呢，奇怪

因為這個科目取消了，所以沒有啊。

我們是老版本的金蝶，自動生成報表的，怎么會沒有呢

你是制度做帳嗎？不太清楚。