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問(wèn)題已解決
這個(gè)財(cái)政收據(jù)不用什么文件合同支撐嗎
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企業(yè)取得的財(cái)政票據(jù)，可以作為稅前扣除憑證。但不是所有財(cái)政票據(jù)都可以稅前扣除的，請(qǐng)問(wèn)您這個(gè)具體問(wèn)題是什么呢？截圖沒(méi)看清呢
2023 10/20 09:55
84785016 
2023 10/20 09:59
我們對(duì)公付款給法院的施工電費(fèi)4萬(wàn)老師，這個(gè)施工電費(fèi)需要什么文件或者合同作為支撐嗎
若若老師 
2023 10/20 10:09
三流一致（貨物流現(xiàn)金流發(fā)票流）即可作為稅前扣除的憑據(jù)，此處的財(cái)政收據(jù)即可視為發(fā)票使用
84785016
2023 10/20 10:16
不是很明白老師可以詳細(xì)說(shuō)下嗎
84785016
2023 10/20 10:17
我們是銷售空調(diào)給對(duì)方，開(kāi)票就空調(diào)人工安裝材料，有電費(fèi)嗎
若若老師
2023 10/20 10:19
正常這種政府部分有有繳款通知書，繳費(fèi)之后會(huì)有財(cái)政收據(jù)，這些資料是否都有呢，對(duì)公付款給法院的施工電費(fèi)這個(gè)的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是否是因?yàn)榉ㄔ簤|付的電費(fèi)，我們這邊把這部分電費(fèi)再給回法院？
84785016
2023 10/20 10:23
老師正常是這樣的嗎
84785016
2023 10/20 10:23
這樣我公司怎么做賬報(bào)稅呢
84785016
2023 10/20 10:30
關(guān)鍵這個(gè)電費(fèi)是為什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的呢，需要哪些資料文件或者合同作為支撐嗎
若若老師
2023 10/20 10:31
還沒(méi)收到發(fā)票/財(cái)政收據(jù)之前付款出去
借：預(yù)付賬款-電費(fèi)
? ?貸：銀行存款
收到發(fā)票/財(cái)政收據(jù)后：
借:xx
?貸：預(yù)付賬款-電費(fèi)
84785016
2023 10/20 10:36
可以稅前扣除嗎，關(guān)鍵這個(gè)電費(fèi)是為什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的呢，需要哪些資料文件或者合同作為支撐嗎
若若老師
2023 10/20 10:41
我們是銷售空調(diào)給對(duì)方，開(kāi)票就空調(diào)人工安裝材料，有電費(fèi)嗎? ? ? ?
這個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下是不涉及電費(fèi)的喔
關(guān)鍵這個(gè)電費(fèi)是為什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的呢
答：這個(gè)的話，這個(gè)需要您去了解一下你們的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)呢，剛剛我理解的是你們替法院施工，由此產(chǎn)生的電費(fèi)，根據(jù)誰(shuí)使用誰(shuí)受益原則，進(jìn)行的電費(fèi)分?jǐn)偰?/div>
84785016
2023 10/20 10:44
是的老師就銷售空調(diào)安裝，法院讓我們?nèi)┕り?duì)也是我們?nèi)ソM織，所以這個(gè)電費(fèi)我們?cè)趺醋鲑~報(bào)稅呢，根據(jù)我之前開(kāi)票制冷空調(diào)設(shè)備*空調(diào)，制冷空調(diào)設(shè)備*人工安裝材料，
若若老師
2023 10/20 10:51
這里僅涉及空調(diào)安裝調(diào)試，應(yīng)該不涉及電費(fèi)喲
84785016
2023 10/20 11:20
老師是上面我說(shuō)的情況對(duì)應(yīng)空調(diào)銷售安裝的電費(fèi)，然后要怎么做賬報(bào)稅呢
若若老師
2023 10/20 11:29
您好，空調(diào)銷售安裝的電費(fèi)有取得相關(guān)發(fā)票的話，
①還沒(méi)收到發(fā)票/財(cái)政收據(jù)之前付款出去
借：預(yù)付賬款-電費(fèi)
? ?貸：銀行存款
②收到發(fā)票/財(cái)政收據(jù)后：
借:xx
?貸：預(yù)付賬款-電費(fèi)
在報(bào)稅是根據(jù)收到的發(fā)票在??增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）
84785016
2023 10/20 11:30
老師我是小規(guī)模，不過(guò)我之前開(kāi)的銷售空調(diào)人工安裝材料的成本都已經(jīng)開(kāi)回，這個(gè)電費(fèi)是做成本還是費(fèi)用呢可以抵扣企稅嗎
84785016
2023 10/20 11:31
也就是銷售空調(diào)安裝材料的收入對(duì)應(yīng)成本已經(jīng)開(kāi)回，大概成本占收入9成
若若老師
2023 10/20 11:32
您好，進(jìn)銷售費(fèi)用，因?yàn)檫@部分是因?yàn)殇N售才產(chǎn)生的，可以抵稅呢
84785016
2023 10/20 12:09
也就是抵扣企稅嗎稅前扣除嗎借銷售費(fèi)用貸銀行存款就可以嗎，2這個(gè)憑財(cái)政收據(jù)可以稅前扣除嗎，還是說(shuō)法院要開(kāi)票給我多少℃電費(fèi)發(fā)票才可以稅前扣除嗎，3這個(gè)如果財(cái)政收據(jù)稅務(wù)不認(rèn)同是不是要納稅調(diào)增嗎，如果跟法院打官司的訴訟費(fèi)是可以企稅稅前扣除扣除嗎怎么做賬報(bào)稅呢
84785016
2023 10/20 12:12
2法院可以是經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的怎么看呢，然后這個(gè)他們開(kāi)收據(jù)給我是不是說(shuō)這個(gè)電費(fèi)對(duì)于法院是征稅收入嗎
若若老師
2023 10/20 12:57
這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)于法院來(lái)說(shuō)就是電費(fèi)轉(zhuǎn)售，理論需要法院開(kāi)票過(guò)來(lái)，可以溝通法院能否開(kāi)出稅目是電費(fèi)的發(fā)票
84785016
2023 10/20 13:39
也就是抵扣企稅嗎稅前扣除嗎借銷售費(fèi)用貸銀行存款就可以嗎，2這個(gè)憑財(cái)政收據(jù)可以稅前扣除嗎，還是說(shuō)法院要開(kāi)票給我多少℃電費(fèi)發(fā)票才可以稅前扣除嗎，3這個(gè)如果財(cái)政收據(jù)稅務(wù)不認(rèn)同是不是要納稅調(diào)增嗎，如果跟法院打官司的訴訟費(fèi)是可以企稅稅前扣除扣除嗎怎么做賬報(bào)稅呢
若若老師
2023 10/20 14:08
1.對(duì)的，企業(yè)所得稅稅前扣除
2.看能否溝通法院開(kāi)發(fā)票
3.如果稅法不認(rèn)同財(cái)政收據(jù)的話，是需要納稅調(diào)增，訴訟費(fèi)要根據(jù)哪個(gè)部門使用的，是可以稅前扣除的
比如管理部門
借：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)
貸：銀行存款
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