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在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發票1份，在上月稅局查到為異常發票，要求作轉出進項稅額轉出，稅額50多元，在申報的時候，是在申報表二的23a行（異常憑證轉出進項稅額）這一行輸入金額轉好，還是在23b行（其他應作進項稅額轉出的情形）好？
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您好，這個味屬于23A這個就可以的啊
2023 10/19 20:02
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老師，請問勾選認證的進項金額大于實際入賬金額，增值稅申報在附表二其他應作進項額轉出的情形23b填寫多余的進項稅額對嗎？
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老師您好，1月對方給我的專票已經認證，3月發現有誤重開了普票，本月申報進項稅額轉出，應該填寫在第幾行？是23行其他應作進項稅額轉出的情形嗎
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老師 23年的異常發票，25年調整申報表 進項稅額轉出 這個怎么做分錄 是服務票
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老師好，一般納稅人，有一個非本公司員工為公司提供技術支持。他的機票做了進項認證。本月需要把這個進項稅額轉出，請問是在附表二中進項稅額轉出中在哪里填？是15行“用于集體福利個人消費的＂，還是最后一行23b“其他應做進項稅額轉出的情形＂，或者是在哪一行填更合適？謝謝老師
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請問增值稅申報中進項稅額轉出，23a欄不能手動輸入是什么情況
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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