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問題已解決

老師你好,對方給我們開水費發(fā)是普票3個點,而我們給對方開電費發(fā)票是13個點,比如,這個月水費500,電費10000,通常情況這個差額怎么算啊?

84784975| 提問時間:2023 10/17 08:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,他開給你的水費是500,你開給對方的電費是1萬,是含稅的嗎?
2023 10/17 08:35
84784975
2023 10/17 08:36
是的,都是含稅價,水費是普票,我們是增票
郭老師
2023 10/17 08:38
你好,稅差增值稅1萬/1.13*13% 附加稅繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半。 企業(yè)所得稅1萬/1.01-5000-附加稅)稅率
84784975
2023 10/17 08:44
老師,能具體寫一下嗎,有點看不懂,稅差是我們不給對方嗎
郭老師
2023 10/17 08:45
你好,你算差額是要算什么差額?不是算稅的差額嗎?
郭老師
2023 10/17 08:45
增值稅1萬/1.13*13% 這個看不懂? 就是你發(fā)票上面的稅額
84784975
2023 10/17 08:54
企業(yè)所得稅10000/1.01-5000-附加,這個不明白
84784975
2023 10/17 08:55
電話方便溝通
郭老師
2023 10/17 08:55
好,就是根據(jù)利潤來繳納的意思 企業(yè)所得稅1萬/1.01-5000-附加稅)*稅率 漏了一個符號
郭老師
2023 10/17 08:55
不含稅收入減去對方給你開進來的
84784975
2023 10/17 08:56
老師能打電話咨詢嗎
郭老師
2023 10/17 08:57
不好意思,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺建立
84784975
2023 10/17 09:00
好的,稅差=增值稅1150+附加稅138+企業(yè)所得238,這個稅差是我們要補給對方個體戶的,是吧
郭老師
2023 10/17 09:03
不需要補給對方,是對方補給你們單位,他插著你們單位的稅款,你銷售給他,不都是對方承擔稅款?
84784975
2023 10/17 09:13
謝謝。老師還有個問題,如果這個月水費高了,對方要水費減去電費,這個錢又該怎么算啊,例如:水費1000,電費含稅500,(對方想著1000-500=500,他是普票,我們還要我們補他500的稅費57.5)
郭老師
2023 10/17 09:15
他開的是普通發(fā)票,你是沒法抵扣增值稅的,也就是這個增值稅附加稅,正常交所得稅的話就不用交了。
84784975
2023 10/17 09:17
那他1000-500這樣算合理嗎
郭老師
2023 10/17 09:17
算的是什么?他想讓你給他退回所得稅嗎?
84784975
2023 10/17 09:19
他的意思就是不要增票,他是普票,讓我們給他補足稅額部分,
郭老師
2023 10/17 09:21
哦,那你們實際發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)的。按照你這個算法的話,對方差著你們的稅款 他給你開來的普通發(fā)票又沒抵扣增值稅
郭老師
2023 10/17 09:22
只能拿來抵扣所得稅。
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