老師您看

公司財報和稅局增值稅報表上的附加稅應該一致。你的圖片是否 稅局網(wǎng)站上面的利潤表，如果是的話。這個報表的具體明細是手工填寫的。有可能填寫錯誤。

同學你好，增值稅報表上的光一個累計城市建設稅都 700 多了。而你的利潤表上附加稅合計才 100 多少。那肯定賬務處理有問題。要去查一下。從 1 月到 9 月 逐月 把財務賬的銀行存款明細賬查到對方科目。看看，把這個附加稅做到哪里去了。在 9 月調(diào)整回來， 然后，在稅局本季度利潤表中修正。如果 9 月已結賬完成了。那賬務調(diào)整做在 10?。那么，在第四季度稅局申報時一起修正也可以的

就是說。財報和稅報 利潤表 保持一致。