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稅務師
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這個題為什么調賬時不直接貸應交稅費應交增值稅進項稅額尼
84785018
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提問時間:2023 10/13 14:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師,稅務師
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您好,您這個是什么情況?
2023 10/13 14:31
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已經抵扣的進項稅額轉出:應該是 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 還是 借:費用類 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
1409
借應交稅費~增值稅~進項稅 貸應交稅費~待認證進項稅額 摘要寫什么?
1444
老師 請問 每月末是不是要將進項稅額和銷項稅額進行結轉:1.如果是銷項多了就記入應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)同時做:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅,2.如果是本月進項多,銷項少,意味多交了,則做:借,應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),同時做:應交增值稅-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)是這樣的嗎?
1004
老師,借應交稅費~增值稅~進項稅額10000 貸應交稅費~待認證進項稅額10000 后面附什么原始憑證?
962
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。 1.銷項稅額大于進項,借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅) 計提增值稅:應交稅費-增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅-未交增值稅 當上交增值稅時 借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 當進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應交增值稅-留底稅額 貸:應交增值稅-進項稅額 對嗎。
2450
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假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外,沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100,發生材料費200(已取得發票),2024年該工程已完工。問題:1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法:一,取得臨時工勞務發票,填報A102010第5行提供勞務成本100,第6行建造合同成本填報200,同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100;二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300,同時在A105050工資薪金支出填報0,這樣申報是否正確?2.如果2024年該工程項目“未”竣工,臨時工工資計入在建工程:一,取得臨時工勞務發票,在A102010第6行建造合同成本填報0,第5行提供勞務成本填報0,職工薪酬明細表填報0;二,“未”取得臨時工勞務發票,職工薪酬明細表填報100,A102010第6行建造合同成本填報0,第5行勞務成本填報0,是否正確?
17小時前
現在是不是沒有一種說法叫非增值稅應稅項目?
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老師e選項按照國家規定標準扣除和據實扣除有什么區別
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