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老師，加計坻減增值稅，期未貸方余額是-19507，，而我們這期的加計抵減是3632，我要怎樣調整正確？
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你好，那你看下附表4里面本期發生額期初余額是多少？
2023 10/11 09:55
84784958 
2023 10/11 09:57
就是3632啊，但我們金碟的金額是-19507
郭老師 
2023 10/11 09:58
那你看下你的未交增值稅沒有做抵扣是不是？
郭老師
2023 10/11 09:59
借應交稅費，未交增值稅
貸應交稅費，增值稅加計扣除。
84784958
2023 10/11 10:00
未交增值稅貸方余額是39006
郭老師
2023 10/11 10:00
你好，那你看下正確的是多少，這個應該是你單位應該繳納的增值稅。
84784958
2023 10/11 10:03
貸方填哪個金額合適？
郭老師
2023 10/11 10:04
貸方是你應該繳納的增值稅。
84784958
2023 10/11 10:05
好，我試試看
84784958
2023 10/11 10:06
摘要是寫什么合適？增值稅抵扣？
郭老師
2023 10/11 10:08
你好
抵扣增值稅就可以
84784958
2023 10/11 10:10
但是我已經做了結轉未交增值稅了，這筆抵扣還需要做嗎？
郭老師
2023 10/11 10:11
你好，需要做進去的。
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