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問題已解決

公司為一般納稅稅,簽訂了一份燈具銷售合同(目前為止只有這一份燈具銷售合同,其余的都是工程施工合同),燈具銷售合同內容要求我們也為甲方A公司根據合同清單開具13%稅率的照明裝置專票9萬元,稅額1萬元。而我們的供應商C公司只能為我們開具3%稅率的專票4萬元,稅額1165元。想問下,開具13%的專票,進項票是3%的專票,我們繳納增值稅得繳納10000-1165=8835元。該怎么解決?

84784983| 提問時間:2023 09/27 14:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據您提供的信息,我們可以提出以下解決方案: 1.與供應商協商:首先,您可以與供應商C公司協商,看是否能夠以更高的稅率為您提供專票。您可以提出您需要13%稅率的專票來滿足您的客戶A公司的要求,并說明您的困境。如果供應商同意提高稅率,您可以獲得符合您客戶要求的專票,并相應地支付供應商應得的稅款。 2.調整價格:如果供應商無法提供13%稅率的專票,您可以考慮與客戶A公司協商調整燈具銷售價格。根據您所提供的資料,您需要支付的增值稅為8835元,因此您可以考慮將銷售價格提高8835元,以確保您在繳納增值稅后仍然有利可圖。這樣,您可以以合同清單上列明的價格向客戶開具13%稅率的專票,同時通過價格調整來彌補您需要額外繳納的增值稅。 3.查找新供應商:如果您與現有供應商無法達成一致意見,您可以考慮尋找能夠提供13%稅率專票的其他供應商。通過市場調查和比較不同供應商的報價和稅率,您可能能夠找到符合您要求的新供應商。 4.咨詢稅務專家:如果您對稅務問題感到困惑或不確定,建議您咨詢專業的稅務專家。他們可以根據您的具體情況提供專業的建議和指導,以確保您合法合規經營并合理降低稅務成本。 綜上所述,您可以采取以上方法來解決當前的問題。在未來的業務合作中,建議您提前與供應商和客戶協商好相關稅率和價格問題,并在合同中明確規定以避免類似的問題再次發生。根據您提供的情況,可以考慮以下幾種解決方案: 1.與供應商協商:您可以與供應商C公司協商,看是否能夠以更高的稅率開具專票。如果供應商同意以13%的稅率開具專票,您就可以獲得更多的進項票,從而減少繳納增值稅的金額。 2.購買進項票:如果供應商無法以更高的稅率開具專票,您可以考慮在市場上購買一些13%稅率的進項票來彌補進項票不足的問題。但需要注意,購買進項票存在一定的風險和成本,需要謹慎考慮。 3.調整業務結構:如果購買進項票存在較大的困難和風險,您可以考慮調整業務結構,盡量減少從供應商C公司采購燈具的數量,而從其他可以提供13%專票的供應商處采購。這樣可以降低進項票不足的問題。 4.咨詢稅務部門:如果您對如何處理這種情況感到困惑,可以咨詢稅務部門或者專業的稅務顧問。
2023 09/27 14:09
84784983
2023 09/27 14:43
好的。老師,我們公司這次能不能按8835元繳納稅額,稅負率偏高,我們公司其余開具的建筑服務發票繳納的稅額低點。整年燈具發票和建筑服務發票總稅負率在2%上左右
樸老師
2023 09/27 14:48
同學你好 這個可以的
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