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問題已解決
老師你好，我想問一下我們以前的代賬公司把應付賬款錯記成應收賬款了，造成應收賬款的出現了貸方余額，應付賬款又出現了借方余額，這種情況應該怎么調賬呢
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借應收賬款，貸應付賬款做這個調整，你看調整了之后，應付賬款還有余額嗎？
2023 09/08 19:06
84784982 
2023 09/08 19:11
另外，應收賬款和應付賬款都是平安的，付款是付給平安成都公司，但是他開票是平安四川公司，我們買的按時間計算的保險，所以到了一定時間平安又通過平安上海支行把多的錢退給我們了，以前的代賬公司應該就是看到收到平安上海支行的款做了一筆應收賬款-平安上海支行。平安的發票和付款金額就對不上了
郭老師 
2023 09/08 19:15
然后他兩個直接對沖就可以的
84784982
2023 09/08 19:27
需要付什么憑證嗎
郭老師
2023 09/08 19:35
自己在摘要里面寫清楚就可以了
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