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公司征稅率和退稅率都是13%,8月份發生一筆出口業務23萬,9月份收到出口退稅金額3萬元,8月和9月分別怎么做賬

84784979| 提問時間:2023 09/08 14:22
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,學員,8月,借:應收賬款23,貸:主營業務收入
2023 09/08 14:53
施巧云老師
2023 09/08 14:54
9月:借:銀行存款3,貸:其他應收款-出口退稅3
84784979
2023 09/08 14:55
想咨詢稅怎么做賬
施巧云老師
2023 09/08 14:56
你好,學員,你公司是生產企業還是貿易公司,你說的稅是怎么申報嗎
84784979
2023 09/08 14:56
8月份月底稅需要怎么記賬,以及9月份收到退稅款以后又怎么做賬
84784979
2023 09/08 14:57
生產企業
84784979
2023 09/08 14:58
公司第一次發生出口業務,我想知道關于稅,這筆業務怎么做憑證
84784979
2023 09/08 15:01
8月底需要計提這個稅費嗎,借:其他應收款—出口退稅 3 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)3
施巧云老師
2023 09/08 15:04
你好,學員,你按以下進行做分錄 1,貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等), 貸:主營業務收入(或其他業務收入等); 2,月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計處理: 借:主營業務成本, 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出); 3,月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款-出口退稅款 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅), 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵稅額"做如下會計處理: 借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時, 借:銀行存款, 貸:其他應收款-出口退稅款
84784979
2023 09/08 15:08
老師,第二個分錄,金額應該是多少呢
84784979
2023 09/08 15:10
是進項稅額-銷項稅額的差嗎?8月份進項稅額大于銷項稅額
施巧云老師
2023 09/08 15:10
你好,你公司征稅率和退稅率都是13%,可以不做這筆分錄的
84784979
2023 09/08 15:12
我們是不是只做1和3分錄就行
84784979
2023 09/08 15:20
貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等), 貸:主營業務收入(或其他業務收入等) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款-出口退稅款 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅), 收到出口退稅款時, 借:銀行存款, 貸:其他應收款-出口退稅款
84784979
2023 09/08 15:20
我只需要做這三個分錄是嗎
84784979
2023 09/08 15:21
這樣應交稅費-出口退稅那個貸方金額就一直在賬上掛著嗎
施巧云老師
2023 09/08 15:29
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 這一步也要
84784979
2023 09/08 15:39
這一步金額應該是多少啊,3萬嗎,那那個應交稅費出口退稅貸方余額一直都在賬上掛著嗎
施巧云老師
2023 09/08 17:22
你好,學員,就是出口抵減內銷產品應納稅額
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